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股东转让股权要交个税吗

法律主观：

股东如果不想继续持有股份，是可以转让股权的，转让股权就涉及到一个交税问题。一、股东转让股权交什么税？非上市公司股东转让股权，需要缴纳的税金包括以下几类：1.转让方为个人（包括自然人和个体工商户）需要缴纳税金包括：个人所得税、印花税，对于出让方应缴纳的个人所得税，公司应予代扣代缴。个人所得税=（转让收入-个人取得该股份时实际支付的费用支出和合理转让费后的余额）*20%；印花税=产权转移书据合同记载金额*0.5‰。2.转让方为法人需要缴纳税金包括：企业所得税、印花税。股权转让所得=股权转让收入-取得该股权发生的成本二、股东转让股权税收如何计算？1.印花税股权转让要签股权转让合同或协议，而法规规定交易合同是需要贴花缴纳印花税的。印花税是对签订股权转让合同的双方征收的，双方都需要缴印花税，税率为万分之五。2.企业所得税企业将股权转让给个人或企业要缴纳企业所得税。计算公式：企业应纳所得税额=（转让股权收入-取得该股权所发生的成本-转让过程中所支付的相关合理费用）*25%（转让股权企业适用税率）3.个人所得税个人将股权转让给个人或企业要缴纳企业所得税。计算公式：个人应纳所得税额=（转让股权收入-取得该股权所发生的成本-转让过程中所支付的相关合理费用）*20%三、股权转让怎样才算有效？1、在进行股权转让时，还应当注意法律对转让主体、内容、程序上的一些规制。如新《公司法》第一百四十二条规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。2、公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。3、除了法律规定之外，如果公司章程对股东转让股权或股份有特别限制和要求的，股东订立股权转让合同时，不得违反这些规定。程序上，新《公司法》第72条规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。4、股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

股权转让需要缴纳什么税费

法律主观：

1、营业税以前，以不动产入股的，转让过程中需要 缴纳营业税 的。而根据国家税务部门在2002年发布的最新规定，股权转让不再 征收营业税 。 2、 企业所得税 按照国家规定，股权转让属于企业间进行的，出让与转让双方都需要缴纳企业所得税。 3、 个人所得税 在 公司股权转让 过程中，获得收益的是个人的话，要按20%的税率 缴纳个人所得税 。 4、印花税企业经营过程中，涉及到股份转让的，需要按照规定交易印花税。

《公司法》第一百三十七条 股东持有的股份可以依法转让。 《个人所得税》第二条 下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税： （一）工资、薪金所得； （二）劳务报酬所得； （三）稿酬所得； （四）特许权使用费所得； （五）经营所得； （六）利息、股息、红利所得； （七）财产租赁所得； （八）财产转让所得； （九）偶然所得。 居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。

转让股权需要交什么税

公司转让股权要交：营业税、企业所得税、印花税。

股权转让是股东行使股权经常而普遍的方式，中国《公司法》规定股东有权通过法定方式转让其全部出资或者部分出资。股权自由转让制度，是现代公司制度最为成功的表现之一。

公司参与股权转让，表明股权转让事宜已获得公司的认可，因而可以视为股东资格的名义更换但已实质获得了公司的认同，这是公司参与股权转让最为积极的意义。

但同时还提醒大家，中国诸多公司参与的股权转让现象中，未经股权转让各方邀请或者未经股权享有人授权公司代理的情形时有发生。

《中华人民共和国个人所得税法》第三条

个人所得税的税率：

（一）综合所得，适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率（税率表附后）；

（二）经营所得，适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率（税率表附后）；

（三）利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为百分之二十。

股权转让要交什么税

股权转让过程中，转让方需要交纳的各种税费，分以下两种情况：

1、如果转让方是个人，要交纳个人所得税，按照20%缴纳；

2、如果转让方是公司，要交纳企业所得税 ，营业税，契税、印花税。

《中华人民共和国个人所得税法》第六条　

应纳税所得额的计算：

（一）居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。

（二）非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。

（三）经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。

（四）财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。

（五）财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。

（六）利息、股息、红利所得和偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额。

劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。

个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分，可以从其应纳税所得额中扣除；国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。

本条第一款第一项规定的专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等；专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实施步骤由国务院确定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。

股权转让交哪些税

法律分析：做股权转让需要交的税有企业所得税、营业税、契税、印花税。当转让方为个人时，只需按照20%的税率缴纳个人所得税；当转让方为个人时，只需按照20%的税率缴纳个人所得税。

法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》

第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。

第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。

第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。

任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。　

第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。

法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。

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